Us ZMČ 000003/2023

rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2023 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000078/2022 ze dne 16. 11. 2022

a) návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2023 dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2023,

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2023 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2023 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2023 v této výši:

příjmy celkem                    174 719,1 tis. Kč      

výdaje celkem                    452 002,0 tis. Kč

plánovaný schodek            277 282,9 tis. Kč, který je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením finančích prostředků vytvořených v minulých letech,

c) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2023 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provednou práci na rok 2023,

d) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2023 v příspěvkových organizacích dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2023,

e) návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2023 dle tabulky č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2023 v této výši:

výnosy a tržby celkem                                               75 345,0 tis. Kč

náklady celkem                                                          37 201,0 tis. Kč

hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)             38 144,0 tis. Kč

f) návrh závzaných ukazatelů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2023 dle tabulky č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023.

Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

a) provádět rozpočtová opatření do výši 1 500 tis. Kč pro jednotlivé případy, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části,

2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části,

b) provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a darů.

O provedených rozpočtových opatření bude Rada městské části Praha 17 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání.

Radě městské části Praha 17:

1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů v hlavní činnosti,

2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti,

3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu 1 a 2 tohoto usnesení prostřednictvím "Zprávy" o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 a to po ukončení každého čtvrtetí 2023.